Задать вопрос
по работе программного обеспечения

' Для обновления ПРОФ версий программ требуется ИТС(информационно Технологическое Сопровождение). Для Версий 8+ в комплект входит пин-вод для доступа к сервису обновлений на сайт Users.v8.1c.ru '

' В конфигураторе запустить тестирование и исправление с пересчетом итогов. '

' Возможно обновление содержит данную накладку в отображении. Уточните релиз и версию платформы. '

' Возможно дописана конфигурация базы данных. Обратитесь к разработчику или обновитесь до текущего релиза. '

' Мастер первоначального заполнения на одном из шагов просит заполнить эти данные. '

' Это ошибка вызвана доработкой конфигурации. обратитесь к разработчику или ближайшей франчайзи 1С. Также, при приеме работы по доработке, постарайтесь проверить перед окончательным приемом и подписанием актов работоспособность основных документов и отчетов. '

' Обновление до текущего релиза Вам поможет. Данная ошибка скорее всего будет устранена в следующих релизах программы. '

' В текущих релизах программы данная неточность в расчетах исправлена. Просьба оформить подписку ИТС(если ее нет) и обновиться до текущего релиза. '

' Возможно не проведен документ или не выполнена регламентная операция '

' Возможно неправильно указана валюта кассы или ее счет. Документы РКО не проведены за выбранный период. '

' Сделаны ручные корректировки. Не заполнены константы для расчета на указанный период в котором не производится расчет. '

' Проверьте значение константы Применять постановление 1137 в меню Операции-Константы. Значение должно стоять 01.04.2012. '

' В документе Расходный кассовый ордер выберите операцию "Прочий расход". Кнопка "Операция" слева вверху. '

' На Ваш вопрос достаточно полно дан ответ в этой статье '

' На Ваш вопрос достаточно полно дан ответ в этой статье '

' Скорее всего, при выплате аванса указана "Ведомость на выплату", относящаяся к другому расчетному периоду или нарушена последовательность проведения документов. '

' Если речь идет о документе "Приходный кассовый ордер", то в поле "Счет авансов" возможно указать счет 62.1, тем самым решив проблему с печатной формой. '

' Обновите ЗУП и платформу до текущего релиза. Если вопрос не решится, то покажите специалисту базу данных. '

' На Ваш вопрос достаточно полно дан ответ в этой статье '

' Исправьте табельные номера (коды)в справочниках сотрудников так, чтобы они совпадали в обеих программах и загрузите документ заново. '

' В любом обновлении программы при установке шаблонов создается файл okof.xml с последними изменениями. Также его можно найти на диске ИТС. Т.о. достаточно получить подписку на ИТС и обновить программу до текущего релиза. '

' Обычно программа все проводки делает сама, какая именно программа используется уточнить бы. Оригинал платежного поручения или выписка с банка свидетельствуют о выплате зарплаты. '

' Кадровый учет – учет невыходов – остатки отпусков. В открывшейся форме правой кнопкой выбрать контекстное меню колонки «Текущий остаток отпуска» и и выбрать команду «Вывести список». Данные будут актуальны на текущую дату. '

' Для того, чтобы на выплаты в пользу работника – иностранца, временно пребывающего на территории РФ, не начислялись страховые взносы, в сведениях о гражданстве этого работника должен быть установлен флажок Не имеет права на обязательное страхование. Ввести сведения о гражданстве можно либо из справочника Физические лица, либо из справочника Сотрудники. '

' Обновите программу до последнего релиза, проверьте, что занесена вся необходимая справочная информация. '

' Здравствуйте, Ксения!

перед реформацией баланса формируем проводки по налоговому учету Д 97.11 К 90.09 и Д 97.11 К 91.09

Чтобы отразить Временные разницы в бухгалтерском и налоговом учете возникает проводка с такой же корреспонденцией и суммой с минусом и признаком ВР. (К сожалению, Вы не указали с какой редакцией бухгалтерии Вы работаете. Ответ на который Вы ссылаетесь был дан для 1С Бухгалтерии 8 ред.1.6 для ред.1.6, где отражение Временных разниц отражается именно таким образом).Если Вы работаете с ред.2.0,то в самой проводке указываете сумму по налоговому учету, по бухучету, соответственно, и возникнет сумма временной разницы.

Проводка с Кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов» необходима, чтобы текущий убыток стал будущим. '

' Светлана, для этих целей можно воспользоваться документом "Договор на выполнение работ с физ.лицом" или "Регистрация разовых начислений сотрудников". А также создать соответствующий вид расчета в плане видов расчета "Дополнительные начисления организации" и указать у этого вида расчета необходимые настройки, касающиеся обложения НДФЛ и Страховыми взносами '

' Следует обновиться до текущего релиза, а также проверить, что в табличной части документа указан вид расчета для всех строк и в справочнике "Виды расчетов" для каждого из них указан порядок расчета страховых взносов. '

' Вопрос по сути своей интересен и ответ скорее всего тоже будет не менее интересным - Любые.

Однако нужно учитывать специфику области в которой Вы работаете, а также предполагаемую платформу, на которой планируется работа.

Система 1С позволяет описать любой товар с присущими ему свойствами.

Чтобы получить более подробный ответ уточните какая конфигурация Вас интересует. '

' Необходимо проставить полномочия этому пользователю по пути: Сервис - Настройка пользователей - Пользователи. Далее выбрать нужного пользователя и установить полномочия. Можно создать новый тип полномочий, но обычно достаточно уже имеющихся. '

' Законными могут быть различные факторы. Например, Вы можете опоздать несколько раз на работу, а в договоре прописано, что опоздание ведет к санкциям относительно премии. Случаев возможно много, Ваш случай может быть уникальным. '

' На каждый вид начислений в справочнике Начисление организации(открывается через меню Зарплата - Начисления организаций)указать необходимый вид начислений и указать облагается или нет в строке ФСС(страхов. несч. случаев). После, при начислении страховых взносов они будут проставляться автоматически. '

' Можно воспользоваться вводом операций вручную. Если у Вас включен режим корректных проводок, то добавить нужную проводку в список корректных.

1С бухгалтерия 8 предполагает достаточно гибкий механизм настройки аналитики плана счетов, а также механизм подключаемых внешних печатных форм. В связи с этим мы бы порекомендовали Вам настроить нужную аналитику на счете 86, чтобы оформлять расход денежных средств без использования счета 76. Или же, если паспортные данные нужны исключительно в печатной форме РКО, то настроить дополнительную печатную форму документа РКО. '

' Укажите используемую конфигурацию 1С:Предприятия. Бухгалтерия, Управление торговлей или другая для получения развернутого ответа. '

' Для 1с ЗУП 8 Мат.помощь начисляется документом "Регистрация разовых начислений сотрудникам". В графе "Начисление" выбирается соответствующее начисление из Плана видов расчета "Дополнительные начисления организаций". Именно в плане видов расчетов нужно указать особенности налогообложения данного начисления (код дохода, код вычета, не облагается ндфл, страховыми взносами, ФСС НС). Тогда при вводе документов "Начислении заработной платы" и "Расчет страховых взносов" программа произведет расчет в соответствии с указанными настройками. '

' В документе Выплата зарплаты вручную указываете сумму к выплате. На основании него создаете расходный документ (платежное поручение или РКО). '

' В учетной политике нужно поставить галочку "Принимать исчисленных НДФЛ равным удержанному" и если в системе уже существуют документы по начислению и выплате зарплаты, то отменить их проведение. Затем последовательно провести все документы "Начисление зарплаты" и "Зарплата к выплате организаций" и "Расходный кассовый ордер" или "Выписка из банка на перечисление зарплаты" соответственно. '

' Приложение 4 к Листу 2 заполняется суммами по кредиту 97.11 на конец соответствующего года.

В НУ операция по переносу убытков на будущее отражается датой последнего дня года с помощью ручной проводки с Кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в Дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка.

В аналитике 97.11 должны отражаться:

дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка),

дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет),

сумма убытка,

способ признания – в особом порядке.

Счет списания и аналитику указывать не требуется.

Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы.

В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с Кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов». Таким образом, убытки текущего периода будут перенесены на будущее.

Далее, в результате реформации баланса сальдо на конец по дебету 97.11 перенесется в кредит 97.11 '

' Необходимо ввести в программу документ "Договор на выполнение работ с физ.лицом" (Меню Расчет зарплаты по организациям - Плановые начисления - Договоры на выполнение работ с физ.лицом). Начисления по договору отразятся в документе "Начисление зарплаты работникам организаций" '

' Проверьте соответствие кодов в справочниках Сотрудники и Физические лица. При выгрузке синхронизация идет по коду(табельному номеру). '

' Программа выберет нужную печатную форму Счет-Фактура автоматически на основании даты документа. '

' Значение ставки взносов на страхование от несчастных случаев указывается через Меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Ставка взноса на страхование о несчастных случаев".

Сумма начисленного налога на травматизм отражается в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете". '

' Продажу в розницу оформляем документом "Продажа в розницу" с розничного склада. На основании него вводим документ "Запись книги продаж". Для отражения в кассовой книге принятой выручки на основании "Продажи в розницу" вводим Приходный кассовый ордер. Флаг "Формировать проводки" должен быть снят. '

' Основных причин может быть две.Во-первых, на основании документа поступления уже введена запись книги покупок. Соответственно, повторно формировать ее документом "Формирование записей книги покупок" не нужно.

Во-вторых, в договоре с поставщиком не выставлен флаг "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". '

' Для оформления счета на оплату покупателю используйте документ "Заявка покупателя" (неподтвержденная заявка), у него есть печатная форма "Счет". '

' К сожалению, Вы не указали версию программы, которую используете.

Для ЗУП 2.5.18.2 методически верно использовать документ "Ввод сведений о плановых начислениях" ( Меню Расчет зарплаты по организациям -Плановые начисления - Ввод сведений о плановых начислениях).

Если изменить оклад непосредственно в личной карточке работника, тогда не видно историю увеличения окладов, а если через кадровые перемещения, то при расчете ЕСН дата приема ставится, как дата последнего кадрового перемещения.

Печатная форма доп.соглашения в программе не предусмотрена. (можно реализовать через внешние печатные формы, например, для справочника "Сотрудники"). '

' Распределение расходов по видам деятельности оформляется документом "Закрытие месяца" с выбранным действием "Распределение расходов по видам деятельности (УСН/ЕНВД)".

Также, рекомендуется, проверить значение констант, связанных с распределением расходов между ЕНВД и УСН.

В документах, которыми отражается отнесение на счета затрат расходов, подлежащих распределению по видам деятельности (УСН/ЕНВД), надо выбирать статью затрат с видом отнесения расходов - "Расходы распределяются". '

' Чтобы оформить операцию по удержанию по исполнительному листу сделаем следующее:

Добавляем новое начисление в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации".

Заполнение полей удержания:

- "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете"

- "НДФЛ" - не заполнять

- "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения"

- "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается

- "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять

- "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен

После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с удержанием. ( Начисление - Удержание по исполлисту; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной ведомости и расчетном листке данного сотрудника сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание в бух.учете. Для этого нужно в документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" добавить строку с проводкой Д70 К76.

Отражение начисления мат.выгоды происходит аналогично с учетом отличий. '

' Да, для этого необходимо в константе «Учет договоров в валюте» выбрать значение «Да». В этом случае в справочнике «Договоры» будут доступны дополнительные реквизиты «Цены в договоре» и «Оплата договора».

Если переключатель в группе «Цены в договоре» установлен в положение «в рублях», то и оплата договора возможна быть только в рублях. Если же указанный переключатель установлен в положение «в валюте», то появляется возможность выбрать валюту договора и способ оплаты договора. Договор может быть оплачен в рублях или в валюте договора. '